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第一部分：广西壮族自治区大化公路养护中心概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区大化公路养护中心2025年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区大化公路养护中心2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2025年度政府性基金支出决算情况

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区大化公路养护中心概况

一、本部门职责

（一）承担辖区内普通国省干线公路的养护工作；

（二）承担辖区内普通国省干线公路路网的监测、预警、信息服务等工作；

（三）承担辖区内普通国省干线公共基础设施的安全防护、应急处置工作。

二、机构设置情况

2025年度，纳入本单位决算汇编范围的独立核算单位共1个，即广西壮族自治区大化公路养护中心。该中心内设办公室、政工科、纪检监察室、养护与工程管理科、财务科、安全与国有资产管理科、路产事务科7个职能科室。

第二部分：广西壮族自治区大化公路养护中心

2025年度部门决算报表

详见附件：广西壮族自治区大化公路养护中心2025年度部门决算公开附表

第三部分：广西壮族自治区大化公路养护中心2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2025年度总收入2479.71万元，其中本年收入2479.71万元，较2024年度决算数减少973万元，下降28.18%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2479.71万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少963.34万元，下降27.98%，主要原因是2024年中追加下达普通国省道安全精细化提升工程项目资金数额较大而2025年无。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2024年度决算数减少9.21万元，下降100%，主要原因是2024年有灾毁保险理赔收入而2025年无。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2024年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2024年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2024年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数减少21.34万元，下降100%，主要原因是2025年无上级部门及当地财政拨入的相关费用结转至当年。

（二）本部门2025年度总支出2479.71万元，其中本年支出2479.71万元，较2024年度决算数减少994.34万元，下降28.62%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出141.38万元。主要用于缴纳事业单位在职在编职工养老保险、职业年金缴费及离退休职工生活补助，较2024年度决算数减少64.55万元，下降31.35%，主要原因是编制2025年度部门预算时误将“公益一类事业单位绩效工资（三保）”和“公益一类事业单位绩效工资（非三保）”预算项目下安排的社会保障和就业支出列入交通运输支出。

2.卫生健康支出11.10万元。主要用于缴纳事业单位在职在编职工医疗保险缴费，较2024年度决算数减少20.29万元，下降64.64%，主要原因是编制2025年度部门预算时误将“公益一类事业单位绩效工资（三保）”和“公益一类事业单位绩效工资（非三保）”预算项目下安排的卫生健康支出列入交通运输支出。

3.交通运输支出2306.45万元。主要用于支付公路养护支出、公路建设支出及保障单位正常履职运转支出等，较2024年度决算数减少874.38万元，下降27.49%，主要原因是2024年中追加下达普通国省道安全精细化提升工程项目资金数额较大而2025年无。

4.住房保障支出20.78万元：主要用于缴纳事业单位在职在编职工住房公积金，较2024年度决算数减少35.13万元，下降62.83%，主要原因是编制2025年度部门预算时误将“公益一类事业单位绩效工资（三保）”和“公益一类事业单位绩效工资（非三保）”预算项目下安排的住房保障支出列入交通运输支出。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2024年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区大化公路养护中心2025年度一般公共预算财政拨款支出2479.71万元，较2024年度决算数减少963.34万元，下降27.98%。其中：基本支出888.19万元，项目支出1591.52万元。

广西壮族自治区大化公路养护中心2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2319.83万元，支出决算为2479.71万元，完成年初预算的106.89%。

（一）社会保障和就业支出年初预算为142.23万元，支出决算为141.38万元，完成年初预算的99.40%。主要用于缴纳事业单位在职在编职工养老保险、职业年金缴费及离退休职工生活补助，预决算差异的主要原因是年度中有人员变动进行了预算调整。

（二）卫生健康支出年初预算为10.76万元，支出决算为11.10万元，完成年初预算的103.16%。主要用于缴纳事业单位在职在编职工医疗保险费，预决算差异的主要原因是年度中有人员变动进行了预算调整。

（三）交通运输支出年初预算为2146.66万元，支出决算为2306.45万元，完成年初预算的107.44%。主要用于支付公路养护支出、公路建设支出及保障单位正常履职运转支出等，预决算差异的主要原因是年中追加下达部分普通国省道安全精细化提升工程项目资金。

（四）住房保障支出年初预算为20.17万元，支出决算为20.78万元，完成年初预算的103.02%。主要用于事业单位在职在编职工住房公积金缴纳，预决算差异的主要原因是年度中有人员变动进行了预算调整。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

广西壮族自治区大化公路养护中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出888.19万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出657.05万元，完成年初预算的106.12%。预决算差异的主要原因是年度中有人员变动进行了预算调整。

（二）商品和服务支出80.64万元，完成年初预算的94.24%。预决算差异的主要原因是按照厉行节约过紧日子的要求压减了部分公用经费的支出。

（三）对个人和家庭的补助支出150.50万元，完成年初预算的122.09%。预决算差异的主要原因是年度中有退休人员去世进行了抚恤金预算调整。

四、2025年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区大化公路养护中心2025年度政府性基金支出0万元，较2024年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西壮族自治区大化公路养护中心2025年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区大化公路养护中心2025年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西壮族自治区大化公路养护中心2025年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

广西壮族自治区大化公路养护中心2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出6.98万元，完成年初预算的98.87%，比上年减少0.88万元，主要原因是2024年中报废处置减少公务车1辆，导致2025年公务用车运行维护预算减少，支出减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算6.63万元，公务接待费支出决算0.35万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出6.63万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。

公务用车运行支出6.63万元，完成年初预算的98.96%，比上年减少0.87万元，原因是2024年中报废处置减少公务车1辆导致2025年导致公务用车运行维护预算减少，支出减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展公路养护业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2025年，广西壮族自治区大化公路养护中心开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出6.63万元，平均每辆3.32万元。

（三）公务接待费支出0.35万元，完成年初预算的100%，比上年减少0.02万元，原因是落实过紧日子要求，压减公务接待支出。国内公务接待批次15次，人次82人次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2025年度政府采购支出总额1528.62万元，其中：政府采购货物支出3.39万元、政府采购工程支出484.77万元、政府采购服务支出1040.46万元。授予中小企业合同金额1518.16万元，占政府采购支出总额的99.32%，其中：授予小微企业合同金额1153.18万元，占授予中小企业合同金额的75.96%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的22.40%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.20%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车7辆，其他用车主要是生产用车等；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）项目支出绩效自评结果

1.项目绩效自评总体情况：我部门2025年度项目22个，项目支出总额1591.52万元。其中，本级项目22个，本级项目支出1591.52万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：21个项目评为一等，涉及资金1588.22万元，占项目总数比例95.45%，占项目支出总额比例99.79%；1个项目评为二等，涉及资金3.30万元，占项目总数比例4.55%，占项目支出总额比例0.21%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：一是个别项目绩效指标设置不符合预算绩效管理编制要求；二是个别项目佐证材料不够完善。下一步改进措施：一是规范绩效指标设置，提升考核科学性；二是加强完善自评佐证材料。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“205省道公路安全设施精细化提升工程（以奖代补）”项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为264万元，执行数为264万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成普通省道精细化提升工程项目1个；二是工程质量评定合格率100%；三是工程按期完工；四是提升公众出行安全感；五是提升受益群众满意度。自评发现的主要问题及原因：无。

（二）2025年度预算项目绩效自评结果

详见附件2：广西壮族自治区大化公路养护中心2025年度项目自评汇总表。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：广西壮族自治区大化公路养护中心2025年度部门决算公开报表

附件2：广西壮族自治区大化公路养护中心2025年度项目自评汇总表