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第一部分：广西壮族自治区都安公路养护中心概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区都安公路养护中心2025年度部门决算报表

一、表一：收入支出决算总表

二、表二：收入决算表

三、表三：支出决算表

四、表四：财政拨款收入支出决算总表

五、表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

六、表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区都安公路养护中心2025年度部门决算情况说明

一、2025 年度收入支出决算总体情况

二、2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2025 年度政府性基金支出决算情况

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释 

第一部分：广西壮族自治区都安公路养护中心概况

一、本部门职责

广西壮族自治区都安公路养护中心的主要职能是：承担辖区内普通国省干线公路的养护工作；承担辖区内普通国省干线公路路网的监测、预警、信息服务等工作；承担辖区内普通国省干线公路基础设施的安全防护、应急处置工作。截至2025年年底，都安公路养护中心管养普通国省干线公路里程225.971公里,其中二级公路201.77公里、三级公路21.411公里、四级公路2.79公里；国道68.912公里、省道157.059公里。

二、机构设置情况

2025年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，即广西壮族自治区都安公路养护中心，内设7个科室，具体包括：办公室、政工科、纪检监察室、养护与工程管理科、财务科、安全与国有资产管理科、路产事务科，下辖1个养护站。 

第二部分：广西壮族自治区都安公路养护中心2025年度部门决算报表

详见附件

第三部分：广西壮族自治区都安公路养护中心2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2025年度总收入2672.80万元，其中本年收入2672.80万元，较2024年度决算数减少866.48万元，下降24.48%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2672.80万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少858.61万元，下降24.31%，主要原因是不安排2025年取消二级路政府还贷补助项目预算资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。与上年持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。与上年持平。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2024年度决算数减少7.86万元，下降100 %，主要原因是2025年普通公路灾毁保险合同到期，不安排该项目2025年预算资金。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年持平。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与上年持平。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与上年持平。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与上年持平。

（二）本部门2025年度总支出2672.80万元，其中本年支出2672.80万元, 较2024年度决算数减少866.48万元，下降24.48%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出330.58万元：主要用于养老保险、失业保险、职业年金等费用的缴纳，较2024年度决算数减少2.69万元，下降0.81%，主要原因是在职职工退休，社保基数减少。

2.卫生健康支出46.78万元，主要用于职工医疗保险的缴纳，较2024年度决算数减少10.39万元，下降18.17%，主要原因是在职职工退休，社保基数减少。

3.交通运输支出2208.92万元，主要用于本单位公路养护，较2024年度决算数减少836.69万元，下降27.47%，主要原因是不安排 2025 年取消二级路政府还贷补助项目预算资金。

4.住房保障支出86.52万元，主要用于职工住房公积金的缴纳，较2024年度决算数减少16.70万元，下降16.18%，主要原因是在职职工退休，社保基数减少。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。与上年持平。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与上年持平。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区都安公路养护中心2025年度一般公共预算财政拨款支出2672.80万元，较2024年度决算数减少858.61万元，下降24.31%。其中：基本支出1541.93万元，项目支出1130.87万元。

广西壮族自治区都安公路养护中心2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2693.05万元，支出决算为2672.80万元，完成年初预算的99.25%。

（一）社会保障和就业支出年初预算为344.94万元，支出决算为330.58万元，完成年初预算的95.84%。主要用于养老保险、失业保险、职业年金的缴纳，预决算差异的主要原因是2025年度中职工1人退休，导致养老保险缴费和职业年金缴费较计划减少。

（二）卫生健康支出年初预算为50.62万元，支出决算为46.78万元，完成年初预算的92.41%。主要用于医疗保险的缴纳，预决算差异的主要原因是2025年度中职工1人退休，导致医疗保险较计划减少。

（三）交通运输支出年初预算为2202.58万元，支出决算为2208.92万元，完成年初预算的100.29%。主要用于公路养护的支出，预决算差异的主要原因是年度中根据实际情况进行了预算调整。

（四）住房保障支出年初预算为94.91万元，支出决算为86.52万元，完成年初预算的91.16%。主要用于住房公积金的缴纳，预决算差异的主要原因是2025年度中职工1人退休，导致住房公积金较计划减少。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1541.93万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1180.99万元，完成年初预算的96.93%。预决算差异的主要原因是按实际支出情况进行了预算调整。

（二）商品和服务支出146.81万元，完成年初预算的97.19%，预决算差异的主要原因是按实际支出情况进行了预算调整。

（三）对个人和家庭的补助支出214.13万元，完成年初预算的110%，预决算差异的主要原因是按实际支出情况进行了预算调整。

四、2025年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区都安公路养护中心2025年度政府性基金支出0万元，较2024年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西壮族自治区都安公路养护中心2025年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区都安公路养护中心2025年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西壮族自治区都安公路养护中心2025年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出 19.11万元，完成年初预算的95.07 %，比上年减少1.08万元，主要原因是根据上级文件厉行节约，按照实际情况支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算18.89万元，公务接待费支出决算0.23万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是该中心无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出18.89万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，与上年持平。

公务用车运行支出18.89万元，完成年初预算的96.72%，比上年减少1.02万元，原因是根据上级文件厉行节约，按照实际情况支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展工作保障机构正常运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2025年，广西壮族自治区都安公路养护中心开支财政拨款的公务用车保有量为10辆，全年运行费支出18.89万元，平均每辆1.89万元。

（三）公务接待费支出0.23万元，完成年初预算的39.66%，比上年减少0.04万元，原因是根据上级文件厉行节约，按照实际情况支出。国内公务接待批次9次，人次46次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2025年度机关运行经费支出146.81万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少4.24万元，降低2.81%，比上年决算数减少8.24万元，降低5.31 %。主要原因是：根据落实过紧日子要求厉行节约，“三公”经费、会议费等按照实际情况支出，较上年减少。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2025年度政府采购支出总额719.37万元，其中：政府采购货物支出3.76万元、政府采购工程支出651.98万元、政府采购服务支出63.63万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额694.43万元，占政府采购支出总额的96.53%，其中：授予小微企业合同金额367.57万元，占授予中小企业合同金额的52.93%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额19.33%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的65.57%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆19辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车17辆，其他用车主要是一般公务车10辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）项目支出绩效自评结果

1.项目绩效自评总体情况：我部门2025年度项目24个，项目支出总额1130.87万元。其中，本级项目24个，本级项目支出1130.87万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：20个项目评为一等，涉及资金1115.29万元，占项目总数比例83.33%，占项目支出总额比例98.62%；4个项目评为二等，涉及资金15.59万元，占项目总数比例16.67%，占项目支出总额比例1.38 %；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：财务人员对预算绩效管理相关业务学习不够、理解不够充分。下一步改进措施：一是加强对项目预算资金变动的监控，及时调整项目绩效目标指标；二是加强财务人员对预算绩效指标的学习，提升财务人员的预算管理水平。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“15普通国省干线日常养护经费（增量）”项目自评得分为99.97分，一等，项目全年预算数为599.72万元，执行数为599.58万元，完成预算的99.98%。

（二）部门绩效评价结果

组织对“15普通国省干线日常养护经费（增量）”等24个重点项目进行了部门评价，其中20个项目评价结果为一等，4个项目评价结果为二等，涉及资金1130.87万元，其中：90（含）-100分20个项目（一等等级），80（含）-89分4个项目（二等等级），总体平均得分97.10分。从评价情况来看，绩效目标完成情况总体良好，在今后工作中将再接再厉，提升预算执行工作效率。 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：广西壮族自治区都安公路养护中心2025年决算公开表

附件2：广西壮族自治区都安公路养护中心2025年度项目自评汇总表