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第一部分：广西壮族自治区巴马公路养护中心概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区巴马公路养护中心2025年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区巴马公路养护中心2025年度部门决算情况说明

一、2025 年度收入支出决算总体情况

二、2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2025 年度政府性基金支出决算情况

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区巴马公路养护中心概况

一、本部门职责

广西壮族自治区巴马公路养护中心隶属于广西壮族自治区河池公路发展中心，下辖1个养护站、1个公路服务区，2025年养护公路里程为146.09公里(其中：二级公路121.105公里，三级公路24.985公里，四级公路0公里，等外公路0公里)。主要承担辖区内普通国省道干线公路的养护工作；承担辖区内普通国省干线公路路网的监测、预警、信息服务等工作；承担辖区内普通国省干线公路基础设施的安全防护、应急处置工作。

二、机构设置情况

部门决算单位为广西壮族自治区巴马公路养护中心（1个单位）。2025年巴马公路养护中心所属养护站1个（即定瑞养护站），5个养护点（即凤凰作业点、坡月作业点、良别作业点、周凡作业点、罗皮作业点）。中心机关内设办公室、政工科、养护与工程管理科、安全与国有资产管理科、财务科、纪检监察室、路产事务科等共7个职能科室。 

第二部分：广西壮族自治区巴马公路养护中心2025年度部门决算报表

详见附件：广西壮族自治区巴马公路养护中心2025年度部门决算公开附表

第三部分：广西壮族自治区巴马公路养护中心2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2025年度总收入2396.98万元，其中本年收入2396.98万元，较2024年度决算数减少911.87万元，下降27.56%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2396.98万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数911.87万元，下降27.56%，主要原因是：（1）2025年燃油税增量资金、取消二级路政府还贷补助资金、中央车辆购置税补助资金减少；（2）2025年在职在编减少1人及绩效总量减少相应的五险一金及公用经费计提费用也随之减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位无政府性基金。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2024年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无事业收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2024年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无经营收入。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2024年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本年度未收到“其他收入”的资金。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2024年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无非财政拨款结余资金。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无上年结转结余。

（二）本部门2025年度总支出2396.98万元，其中本年支出2396.98万元,较2024年度决算数减少911.87万元，下降27.56%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出决算数为236.92万元，较上年支出231.04万元多5.88万元，上升2.55%，主要原因是按照财政要求将离退休人员的“春节慰问经费”“改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助”从214类交通运输支出科目支出编入208社会保障和就业支出类科目支出。

2.卫生健康支出决算为31.50万元，较上年度35.60万元减少4.1万元，下降11.52%，主要原因是2025年在职在编人数减少1人及绩效总量减少相应的社保计提费用也随之减少和部分单位缴存比例下降。

3.交通运输支出决算为2069.60万元，较上年度2976.31万元减少906.71万元，下降30.46%，主要原因是2025年燃油税增量资金469.89元较2024年599.30万元减少129.41万元、取消二级路政府还贷补助资金0万元较2024年353万元减少353万元、中央车辆购置税补助资金0万元较2024年114万元减少114万元等。

4.住房保障支出决算为58.96万元，较上年度65.90万元减少6.94万元，下降10.53%，主要原因是2025年在职在编人员减少1人及绩效总量减少相应的住房公积金计提费用也随之减少。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2024年度决算数增加0万元，增长0%。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是主要原因是本年度无上年结转结余。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区巴马公路养护中心2025年度一般公共预算财政拨款支出2396.98万元，较2024年度决算数减少911.87万元，下降27.56%。其中：基本支出1096.79万元，项目支出1300.19万元。

广西壮族自治区巴马公路养护中心2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1668.60万元，支出决算为2396.98万元，完成年初预算的143.65%。

（一）社会保障和就业支出决算数为236.92万元，较上年支出231.04万元多5.88万元，上升2.55%，主要原因是按照财政要求将离退休人员的“春节慰问经费”“改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助”从214类交通运输支出科目支出编入208社会保障和就业支出类科目支出。

（二）卫生健康支出决算为31.50万元，较上年度35.60万元减少4.1万元，下降11.52%，主要原因是2025年在职在编人数减少1人及绩效总量减少相应的社保计提费用也随之减少和部分单位缴存比例下降。

（三）交通运输支出决算为2069.60万元，较上年度2976.31万元减少906.71万元，下降30.46%，主要原因是2025年燃油税增量资金469.89元较2024年599.30万元减少129.41万元、取消二级路政府还贷补助资金0万元较2024年353万元减少353万元、中央车辆购置税补助资金0万元较2024年114万元减少114万元等。

（四）住房保障支出决算为58.96万元，较上年度65.90万元减少6.94万元，下降10.53%，主要原因是2025年在职在编人员减少1人及绩效总量减少相应的住房公积金计提费用也随之减少。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1096.79万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出843.94万元，完成年初预算的99.97%。因年中减少一名在职职工导致差异。

（二）商品和服务支出292.86万元，完成年初预算的97.94%，预决算差异6.15万元。主要原因是年中预算调整导致部分项目未能完全支出，严格执行中央“八项”规定精神，厉行节约的原则控制会议费及培训费等的开支。

（三）对个人和家庭的补助支出219.32万元，完成年初预算的100%。

（四）资本性支出1040.86万元，完成年初预算的99.97%，预决算差异0.33万元，主要原因是44办公设备购置实际采购时政采云平台货物价格市场实时变动，导致采购计划金额与实际采购金额有差异。

四、2025年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区巴马公路养护中心2025年度政府性基金支出0万元，较2024年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西壮族自治区巴马公路养护中心2025年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区巴马公路养护中心2025年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西壮族自治区巴马公路养护中心2025年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出15.58万元，完成年初预算的97.62%，比上年减少2.27万元整，主要原因是公务车运行费用较上年度减少了2.01万元，公务接待较上年度减少了0.26万元；其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算15.06万元，公务接待费支出决算0.52万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，原因是是本年度无因公出国出境安排。全年使用财政拨款安排0个机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出15.06万元。其中：公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出15.06万元，完成年初预算的97.92%，比上年减少2.01万元，原因是本年度车辆加油、过路费等较上年度有所减少。公务用车运行支出主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展中心业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2025年广西壮族自治区巴马公路养护中心、开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，全年运行费支出15.06万元，平均每辆3.01万元。

（三）公务接待费支出0.52万元，完成年初预算的96.55%，比上年减少0.26万元，原因是由于我中心严格管控公务接待，无公函不接待的原则，本年度公务接待较少，支出相应减少。国内公务接待批次11次，人次90次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2025年度机关运行经费支出98.58万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少8.52万元，降低8.0%，比上年决算数减少10.03万元，降低9.23%。主要原因是：根据厉行节约相关规定2025年三公两费总体核减，落实过紧日子要求严格控制支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2025年度政府采购支出总额204.96万元，其中：政府采购货物支出4.07万元、政府采购工程支出145.5万元、政府采购服务支出55.39万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额187.55万元，占政府采购支出总额的91.50%，其中：授予小微企业合同金额187.55万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的22.42%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车12辆，其他用车主要是公路养护用车辆7辆和一般公务用车5辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）整体支出绩效自评结果

我中心2025年度部门预算数1302.91万元，执行数1300.19万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，我中心组织对2025年度21个项目设计资金1300.19万元开展自评工作，其中一般公共预算项目支出开展绩效自评共涉及资金1300.19万元，占总项目支出总额的100%。其他支出0万元，占总项目支出总额的0%。组织对2025年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“15普通国省干线日常养护经费（增量）”等21个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出1300.19万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，各项目年度执行及效果情况良好，一等项目占总项目数量95.24%。

（二）项目支出绩效自评结果

1.项目绩效自评总体情况：我部门2025年度项目21个，项目支出总额1300.19万元。其中，本级项目21个，本级项目支出1300.19万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：20个项目评为一等，涉及资金1298.96万元，占项目总数比例95.24%，占项目支出总额比例99.91%；1个项目评为二等，涉及资金1.23万元，占项目总数比例4.76%，占项目支出总额比例0.09%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：一是个别项目绩效指标设置不够合理；一是部分项目预算执行率低于92%，主要是44办公设备购置政府采购项目，由于实际采购时政采云平台货物价格市场实时变动，导致采购计划金额与实际采购金额有差异；一是财政拨款调整率大于等于30%，主要是24巩固拓展脱贫攻坚成果乡村振兴经费项目因年中减少驻村人员，实际支出减少导致预算结余，故而调减。下一步改进措施：一是加强业务学习，把握好各项指标设置的合理性；二是及时加强与责任科室沟通，了解政府采购项目价格，合理设置预算金额；三是合理安排人员，对全年实际支出情况预判，预判项目执行情况。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，15普通国省干线日常养护经费（增量）项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为362.89万元，执行数为360.67万元，完成预算的99.39%。项目绩效目标完成情况：一是对146.09公里养护里程交安沿线设施、路基路面毁损、坑洼等病害进行养护修复，年度路基路面情况良好；二是专款专用，针对路基路面情况做出合理预算，做到高效有序的按照工程进度、合同规定以及相关审批流程于2025年12月31日前完成款项支付。自评发现的主要问题及原因：部分指标值设设置不合理，自评材料不好提供。下一步改进措施将根据各项目的具体实施内容细化绩效目标指标值，指标设置应量化则量化，更好提供自评作证材料更好完成自评工作。

（三）部门绩效评价结果

详见附件：广西壮族自治区巴马公路养护中心2025年度项目绩效自评汇总表

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：广西壮族自治区巴马公路养护中心2025年度部门决算公开附表

附件2：广西壮族自治区巴马公路养护中心2025年度项目绩效自评汇总表