目  录

第一部分：广西壮族自治区东兰公路养护中心概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区东兰公路养护中心2025年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区东兰公路养护中心2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2025年度政府性基金支出决算情况

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区东兰公路养护中心概况

一、本部门职责

（一）承担辖区内普通国省干线公路的养护工作。

（二）承担辖区内普通国省干线公路路网的监测、预警、信息服务等工作。

（三）承担辖区内普通国省干线公路基础设施的安全防护、应急处置工作。

二、机构设置情况

自治区东兰公路养护中心是以公路养护为主要业务范围的事业单位，下辖2个养护站。截至2025年12月底，专业管养公路里程171.413公里（其中：一级公路2.380公里，二级公路134.582公里，三级公路34.451公里），均为非收费公路。 

第二部分：广西壮族自治区东兰公路养护中心

2025年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附件1：广西壮族自治区东兰公路养护中心2025年度部门决算公开

第三部分：广西壮族自治区东兰公路养护中心

2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2025年度总收入2,465.08万元，其中本年收入2,465.08万元，较2024年度决算数增加243.27万元，增长10.95%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2,465.08万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加256.03万元，增长11.59%，主要原因是本年度增加取消二级路政府还贷补助资金及交通运输领域专项资金项目预算收入。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。与上年持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。与上年持平。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2024年度决算数减少12.76万元，下降100%，主要原因是本年度无灾毁保险理赔款收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年持平。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与上年持平。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与上年持平。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与上年持平。

（二）本部门2025年度总支出2,465.08万元，其中本年支出2,465.08万元,较2024年度决算数增加256.03万元，增长11.59%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出302.97万元：主要用于职工的五险支出，较2024年度决算数增加21.01万元，增长7.45%，主要原因是退休人员人数增加，退休人员补贴支出相应增加。

2.卫生健康支出44.01万元：主要用于职工基本医疗保险支出，较2024年度决算数减少2.72万元，下降5.82%，主要原因是人员缴费基数下降。

3.交通运输支出2,035.75万元：主要用于公路日常养护支出，较2024年度决算数增加226.36万元，增长12.51%，主要原因是本年度较2024年增加取消二级路政府还贷补助资金及交通运输领域专项资金项目预算支出。

4.住房保障支出82.35万元：主要用于职工住房公积金，较2024年度决算数减少1.38万元，下降1.65%，主要原因是人员计提基数下降。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。与上年持平。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与上年持平。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区东兰公路养护中心2025年度一般公共预算财政拨款支出2,465.08万元，较2024年度决算数增加256.03万元，增长11.59%。其中：基本支出1,403.71万元，项目支出1,061.37万元。

广西壮族自治区东兰公路养护中心2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,255.54万元，支出决算为2,465.08元，完成年初预算的109.29%。

（一）社会保障和就业支出年初预算为316.72万元，支出决算为302.97万元，完成年初预算的95.66%。预决算差异原因：退休人员人数减少，退休人员补贴支出相应减少。

（二）卫生健康支出年初预算为46.21万元，支出决算为44.01万元，完成年初预算的95.24%。预决算差异原因：人员缴费基数下降。

（三）交通运输支出年初预算为1,851.99万元，支出决算为2,035.75万元，完成年初预算的109.92%。预决算差异原因：年中增加取消二级路政府还贷补助资金及交通运输领域专项资金项目预算支出。

（四）住房保障支出年初预算为86.65万元，支出决算为 82.35万元，完成年初预算的95.04%。预决算差异原因：人员计提基数下降。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,403.71万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1,083.97万元，完成年初预算的107.26%。预决算差异原因：由于人员薪级变动，工资福利支出上涨。

（二）商品和服务支出121.54万元，完成年初预算的93.41%。预决算差异原因：按照勤俭节约原则，厉行过紧日子。

（三）对个人和家庭的补助支出198.20万元，完成年初预算的112.08%。预决算差异原因：退休人员去世，增加抚恤金支出。

四、2025年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区东兰公路养护中心2025年度政府性基金支出0万元，与上年持平。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西壮族自治区东兰公路养护中心2025年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区东兰公路养护中心2025年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西壮族自治区东兰公路养护中心2025年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出15.86万元，完成年初预算的99.06%，比上年减少0.72万元，主要原因是政策性压减经费。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算15.59万元，公务接待费支出决算0.27万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的100%，与上年持平，原因是未安排该项费用。

（二）公务用车购置及运行费支出15.59万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的100%，与上年持平，原因是未安排该项费用。

公务用车运行支出15.59万元，完成年初预算的100%，比上年减少0.65万元，原因是政策性压减经费。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展公路养护业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2025年，广西壮族自治区东兰公路养护中心开支财政拨款的公务用车保有量为8辆，全年运行费支出15.59万元，平均每辆1.95万元。

（三）公务接待费支出0.27万元，完成年初预算的64.29%，比上年减少0.07万元，原因是按照勤俭节约原则，厉行过紧日子，本年度公务接待活动减少。国内公务接待批次9次，人次48次。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费支出情况说明

本部门2025年度事业单位运行经费支出121.54万元，比年初预算数减少8.57万元，降低6.59%，比上年决算数减少2.77万元，降低2.23 %。主要原因是：落实过紧日子要求压减相应运行支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2025年度政府采购支出总额539.32万元，其中：政府采购货物支出4.62万元、政府采购工程支出525.87万元、政府采购服务支出8.83万元。授予中小企业合同金额525.87万元，占政府采购支出总额的97.51%，其中：授予小微企业合同金额10.19万元，占授予中小企业合同金额的1.94%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车15辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）项目支出绩效自评结果

1.项目绩效自评总体情况：我部门2025年度项目19个，项目支出总额1061.37万元。其中，本级项目15个，本级项目支出118.02万元；上级补助项目4个，上级补助项目支出943.35万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：19个项目评为一等，涉及资金1061.37万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：一是部分绩效指标值设置不够准确、规范；二是预算执行过程中没有及时整理收集的佐证材料，影响绩效目标自评效率。下一步改进措施：一是加强业务学习，更加科学、合理设置绩效目标指标值；二是在预算执行过程中注意收集对应绩效目标指标值的相关佐证材料，并及时进行归纳整理，提高工作效率。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“15普通国省干线日常养护经费（增量）”项目自评得分为99.98分，一等，项目全年预算数为576.58万元，执行数为575.35万元，完成预算的99.79%。项目绩效目标完成情况：一是按时按质完成管养路段公路小修保养工作，保证公路经常处于良好技术状态；二是本次绩效自评从预算执行、项目产出、项目效果和服务对象满意度等四个方面，得出“15普通国省干线日常养护经费（增量）”项目绩效评价综合得分99.98分，等级为“一等”。自评发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是健全机制，加强领导，完善巩固管理队伍和养护队伍建设，提高公路管理养护质量和服务水平，提高职工的积极性，做好日常维护工作及应急管理工作的保证；二是继续按时按质完成管养路段公路小修保养工作，保证公路经常处于良好技术状态。

（二）2025年度预算项目绩效自评结果

详见附件2：《广西壮族自治区东兰公路养护中心2025年度项目绩效自评汇总表》。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：广西壮族自治区东兰公路养护中心2025年度部门决算公开附表

附件2：广西壮族自治区东兰公路养护中心2025年度项目绩效自评汇总表