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第一部分：广西壮族自治区天峨公路养护中心概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区天峨公路养护中心2025年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区天峨公路养护中心2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2025年度政府性基金支出决算情况

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释 

第一部分：广西壮族自治区天峨公路养护中心概况

一、本部门职责

广西壮族自治区天峨公路养护中心截至2025年12月31日，专业管养公路里程301.326公里（其中：二级公路166.576公里，三级公路90.428公里，四级公路44.322公里），主要负责承担辖区内普通国省干线公路的养护工作；承担辖区内普通国省干线公路路网的监测、预警、信息服务等工作；承担辖区内普通国省干线公路基础设施的安全防护、应急处置工作。

二、机构设置情况

部门决算单位为广西壮族自治区天峨公路养护中心（1个单位）。天峨公路养护中心内设7个职能部门：办公室、政工科、养护与工程管理科、路产事务科、财务科、安全与国有资产管理科、纪检监察室。下辖1个养护站，2个固定交通量观测站。

第二部分：广西壮族自治区天峨公路养护中心2025年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

(详见附件1.广西壮族自治区天峨公路养护中心2025年度部门决算公开表)

第三部分：广西壮族自治区天峨公路养护中心

2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2025年度总收入2666.57万元，其中本年收入2666.57万元，较2024年度决算数增加426.15万元，增长19.02%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2663.05万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加483.08万元，增长22.16%，主要原因是本年收入增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2024年度决算数减少56.94万元，下降100.00 %，主要原因是2025年度无事业收入。

5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2024年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

6.其他收入3.52万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2024年度决算数增一致。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2024年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

（二）本部门2025年度总支出2666.57万元，其中本年支出2666.35万元, 较2024年度决算数增加425.93万元，增长19.01%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）决算数为105.01万元，占全年支出3.94%，较2024年度决算数减少8.87万元，下降7.79%。变动原因是2024年退休2人，2025年新进2人，退休人员的社会保险基数较新进人员的大，所以人员经费相应减少。

2.卫生健康支出（类）决算数为19.16万元，占全年支出0.72%，较2024年度决算数减少2.44万元，下降11.3%。变动原因是2024年退休2人，2025年新进2人，退休人员的社会保险基数较新进人员的大，所以人员经费相应减少。

3.交通运输支出（类）决算数为2506.44万元，占全年支出93.99%，较2023年度决算数增加441.37万元，增长21.37%。变动原因是2024年财政拨款收入减少。

4.住房保障支出（类）决算数为35.74万元，占全年支出1.34%，较2023年度决算数减少4.13万元，下降10.36%。变动原因是2024年退休2人，2025年新进2人，退休人员的社会保险基数较新进人员的大，所以人员经费相应减少。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区天峨公路养护中心2025年度一般公共预算财政拨款支出2663.05万元，较2024年度决算数增加483.08万元，增长22.16%。其中：基本支出604.78万元，项目支出2058.27万元。

广西壮族自治区天峨公路养护中心2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2445.08万元，支出决算为2663.05万元，完成年初预算的108.91%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为106.58万元，支出决算为105.01万元，完成年初预算的98.53%，要用于事业单位离退休、基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。预决算差异原因是2024年11月份新增退休1人，社会保障和就业支出（类）相应减少。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为19.63万元，支出决算为19.16万元，完成年初预算的97.61%，主要用于事业单位医疗支出。预决算差异原因是2024年11月份新增退休1人，事业单位医疗支出相应减少。

（三）交通运输支出（类）年初预算为2282.05万元，支出决算为2058.27万元，完成年初预算的109.69%，主要用于公路养护支出。预决算差异原因是2025年年中追加2025年交通运输领域重点项目资金预算补助地方资金（第五批）122.00万元、219普通省道路面改造（年中调整）11.00万元、2025年交通运输领域重点项目资金预算补助地方资金（第九批）200.00万元、219普通省道路面改造（以奖代补）600.00万元等。

（四）住房保障支出（类）年初预算为36.81万元，支出决算为35.74万元，完成年初预算的97.09%，主要用于住房公积金支出。预决算差异原因是2024年11月份新增退休1人，住房公积金支出相应减少。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出604.78万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出497.90万元，完成年初预算的102.82%。主要原因是2025年新增两人，人员经费增多。

（二）商品和服务支出63.85万元，完成年初预算97.54%。主要原因是会议费用等减少。

（三）对个人与家庭的补助49.86万元，完成年初预算的103.25%。主要原因是2025年新增两人，人员经费增多。

四、2025年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区天峨公路养护中心2025年度政府性基金支出0.00万元，较2024年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00 %。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

广西壮族自治区天峨公路养护中心2025年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区天峨公路养护中心2025年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

广西壮族自治区天峨公路养护中心2025年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出10.66万元，完成年初预算的97.44 %，比上年减少0.75万元，下降6.57%，主要原因是“三公”经费减少。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算10.44万元，公务接待费支出决算0.22万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增减（减少）0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费支出10.44万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。

公务用车运行支出10.44万元，完成年初预算的97.39%，比上年减少0.73万元，下降6.53%，主要原因是公务用车运行支出减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2025年天峨公路养护中心开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出10.44万元，平均每辆2.61万元。

公务接待费支出0.22万元，完成年初预算的100%，比上年减少0.02万元，主要原因是公务接待费减少。国内公务接待批次6次，人次21次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2025年度机关运行经费支出63.85万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少1.64万元，降低2.50%，比上年决算数减少2.15万元，下降3.26%。主要原因是：办公经费减少等。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2025年度政府采购支出总额3058.24万元，其中：政府采购货物支出2.61万元、政府采购工程支出1034.66万元、政府采购服务支出2020.98万元。授予中小企业合同金额3043.40万元，占政府采购支出总额的99.51%，其中：授予小微企业合同金额3043.40万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额0.00万元，占货物支出金额额0.00%；工程采购授予中小企业合同金额1034.66万元，占工程支出金额的100.00%；服务采购授予中小企业合同金额2008.74万元，占服务支出金额的99.39%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是4辆公务车和6辆养护用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）整体支出绩效自评结果

我部门2025年度部门预算数2193.08万元，执行数2061.57万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，我中心根据预算中对各项目的绩效目标设定标准，对项目的招投标、建设、支付、监理、验收各项均按相关制度规定严格执行，各项档案资料齐全并规范；在资金管理方面严格按照预算的规定开支，不超范围、超预算支出。截至2025年12月31日，共计支出2061.57万元，项目基本上能完成设定的各项指标值。

（二）项目支出绩效自评结果

1.项目绩效自评总体情况：我部门2025年度项目24个，项目支出总额2061.57万元。其中，本级项目24个，本级项目支出2061.57万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0.00万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0.00万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：24个项目评为一等，涉及资金2061.57万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：一是个别项目绩效指标值设置不规范；二是部分项目年初预算数与执行数存在差异。主要原因是业务人员对绩效指标设置理解存在偏差，没结合项目实际设置相应的指标值，导致后续提供佐证存在一定的困难。下一步改进措施：一是加强业务学习，努力让绩效指标的设置更合理，指标值的量化设置更科学；二是强化预算编制测算，确保预算数据准确性。

2.根据年初设定的绩效目标，15普通国省干线日常养护经费（增量）项目自评得分为99.98分，一等，项目全年预算数为1021.63万元，执行数为1021.02万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况：

（1）总体评价情况本次绩效自评从预算执行、项目产出、项目效果和服务对象满意度等四方面，得出“15普通国省干线日常养护经费（增量）”项目绩效评价综合得分99.98分，等级为“一等”。

（2）绩效分析

①预算执行情况预算执行分值10分，实际得分9.98分。2025年年初该项目预算1021.63万元，年中调减资金0万元，调整后的预算为1021.63万元。截止至2025年12月31日已完成支付1021.02万元，执行率99.94%，超过99%，根据评分规则，实际自评得分为9.98分。

②项目指标完成情况分值90分，实际得分90分。其中：

 A 产出指标

a .产出数量指标产出数量指标分值20分，实际得分20分。指标值：小修保养里程≥301.326公里。完成情况：2025年共完成G212、G243、S214、S303、S517普通国省干线小修保养里程301.326公里，达成预期指标。

b .质量指标质量指标分值10分，实际得分10分。指标值：路况评定完成情况：路况评定合格，达成预期目标。

c .时效指标时效指标分值10分，实际得分10分。指标值：预算完成时间在2025年12月31日前完成情况：预算完成时间在2025年12月30日前，达成预期指标。

d .成本指标产出成本指标分值10分，实际得分10分。指标值：普通公路日常养护经费成本总额≤1021.63万元

完成情况：2025年年初该项目预算1021.63万元，年中调减资金0万元，调整后的预算为1021.63万元，2025年累计支付1021.02万元，结余0.61万元（政采结余资金）。

B项目效果情况：项目效益类指标由1个一级指标、1个二级指标构成，分值为30分，实际得分30分。项目效果类指标主要是反映项目实施取得的成效。社会效益指标：分值30分，实际得分30分。指标值：普通国省道PQI优良路率≥80完成情况：项目实施后，优良路率达81.28%，改善沿线居民的出行条件，提高居民出行的舒适性和安全性，达到预期指标。

C服务对象满意度情况：项目服务对象满意度指标分值为10分，实际得分10分。满意度指标年度指标值≥90%，通过对社会公众人员发放调查表30份，收回30份，满意度为100%，超过设定的指标值90%，受益群众抽检服务满意度调查结果：满意。 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：广西壮族自治区天峨公路养护中心2025年度部门决算公开表

附件2：广西壮族自治区天峨公路养护中心2025年度项目绩效自评汇总表